Dans une agence, les décisions se prennent vite. Trop vite, parfois. Un nouveau client à signer ? Un profil à recruter ? Un investissement à valider ? Vous appuyez, ou vous freinez ?
Sans visibilité claire sur les mois à venir, vous pilotez à l’instinct. Et c’est là que les ennuis commencent.
La bonne nouvelle ? Construire un scénario budgétaire solide à 6, 12 et 24 mois, ce n’est pas réservé aux DAF des grands groupes. C’est même devenu indispensable pour toute agence qui veut croître sereinement, sans exploser en vol.
Trois horizons, trois usages
Pas besoin de sortir la boule de cristal. Il suffit de structurer votre visibilité autour de trois temporalités complémentaires :
- À 6 mois : vous anticipez la trésorerie, les recrutements imminents, la charge projet réelle. C’est votre cockpit court terme.
- À 12 mois : vous prenez du recul. Quel volume d’affaires à viser ? Quel équilibre entre charges fixes et variables ? Quels investissements ?
- À 24 mois : vous projetez l’agence. Où voulez-vous être ? Combien de collaborateurs ? Quel portefeuille clients ? C’est là que vous alignez ambition et rentabilité.
Pas besoin d’être devin. Il faut juste poser les bonnes hypothèses.
Un bon scénario commence par des hypothèses solides
Un bon scénario budgétaire ne repose pas sur une intuition ou un copier-coller de l’année précédente. Il commence par un travail rigoureux sur les hypothèses. Des hypothèses claires, réalistes, et surtout alignées sur la réalité terrain. Vous devez projeter l’évolution de votre chiffre d’affaires, mission par mission, client par client, en tenant compte des variations possibles de votre TJM. Côté RH, anticipez les recrutements à venir – profils, coûts, dates d’arrivée – et croisez-les avec vos indicateurs de capacité : taux d’occupation, disponibilité, turnover.
Ajoutez à cela une vision précise de vos charges fixes et variables : loyers, licences, prestataires, freelances. Une fois ce socle posé, construisez trois versions de votre scénario : une version réaliste, fondée sur les données actuelles ; une version optimiste, si les signatures s’accélèrent ; et un scénario de stress-test, pour simuler une baisse de revenus, un décalage de paiement ou la perte d’un client stratégique.
L’objectif n’est pas de prédire l’avenir, mais de vous y préparer avec méthode et sang-froid.
La fausse bonne idée : tableur + instinct
Soyons honnêtes : beaucoup d’agences se contentent encore d’un tableur, d’un onglet “trésor”, de quelques hypothèses posées à la va-vite… et d’un bon feeling.
Le problème ?
- Vous perdez un temps fou à consolider les infos.
- Vous travaillez sur des données souvent obsolètes.
- Vous sous-estimez vos coûts ou vos capacités réelles.
- Vous prenez de mauvaises décisions, faute de visibilité.
Résultat : un recrutement précipité, une mission acceptée alors que les équipes sont déjà à flux tendu, un investissement mal calé. Et des arbitrages faits dans l’urgence.
Prévoir, c’est mieux décider
Un bon scénario budgétaire n’est pas juste un tableau. C’est un outil de pilotage. Concrètement, il vous permet de :
- Décaler un recrutement si l’activité ne le justifie pas encore.
- Ajuster les charges ou renégocier certains postes en cas de creux prévu
- Refuser une mission non rentable, même si elle semble alléchante à court terme.
- Prioriser les projets et lisser la charge de travail selon la capacité réelle.
- Convaincre un investisseur ou un partenaire, avec des projections claires et réalistes.
Vous ne subissez plus les événements. Vous les orchestrez.
Furious : la brique qui manquait à vos scénarios
Avec Furious, vous ne partez plus d’une feuille blanche. Vos scénarios s’appuient sur des données consolidées, en temps réel : finances, staffing, pipeline commercial… tout est centralisé. En quelques clics, vous ajustez vos hypothèses, testez différentes projections, et visualisez immédiatement l’impact d’une nouvelle mission, d’un recrutement ou d’un creux d’activité. Résultat : vous identifiez les zones de tension avant qu’elles n’explosent, vous pilotez avec une vision claire et partagée, et surtout, vous gagnez en réactivité. Fini l’instinct. Place à la décision stratégique.
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